第一部分    部门概况

　　一、主要职责

　　襄阳市总工会是在市委领导下的群团组织。主要职责是根据《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加全市经济建设、建设高素质的职工队伍，指导各级工会组织职工开展职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。负责全国、省、市级劳模、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

　　二、部门设置

　　襄阳市总工会机关设8个职能部室，分别为：办公室、权益保障部、宣教网络部、组织基层部、经济技术劳动保护部、财务资产管理部、女职工部、经费审查委员会办公室。2个未独立核算的二级单位，分别为：襄阳市总工会事业发展中心（襄阳市总工会职工技术协作办公室）（公益一类）、襄阳市总工会机关后勤服务中心（公益二类）。

　　三、部门预算结构情况说明

　　2020年我单位市级部门预算单位1个--市总工会本级。

　　第二部分    部门预算收支总体情况说明

　　（一）2020年预算收入情况说明

　　2020年襄阳市总工会部门预算总收入2310.2万元，比2019年部门预算总收入2159.6万元增加了150.6万元，同比增长了6.9%。其中：一般公共预算财政拨款补助738.53万元（经费拨款补助65.53万元、省下达专项转移支付补助673万元）；上级补助收入564.67万元；其他收入1007万元。主要是一般公共预算拨款补助同比减少了743.53万元，上级补助收入预算数比去年增加了244.67万元，其他收入同比增加了973.47万元，事业收入同比减少324.04万元（因我单位所属的两个二级单位财政不拨款，2020年不报部门预算）。

　　(二)2020年预算支出情况说明

　　2020年襄阳市总工会部门预算总支出2310.2万元，其中：基本支出1017.2万元，比2019年预算数835.37万元增加了181.83万元；2020年项目支出1293万元，比2019年项目支出1324.28万元减少了31.28万元，其中：1、部门项目支出—工会经费620万元，与2019年项目经费—工会经费持平。2、专项转移支付项目支出—287万元（用于困难劳模和城市困难职工的帮扶解困资金），比2019年的319万元减少了32万元。3、部门项目—协理员工资35万元。4、政府项目—90机关分流人员生活补助351万元。

　　二、2020年财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收入1745.53万元，其中：一般公共预算财政拨款补助738.53万元，比2019年经费拨款1482.07万元，减少了743.55万元。主要是2020年我单位在编制部门预算时按财政部门的要求将代扣的工会经费列入了当年的其他收入中，从而减少了财政拨款的预算金额。财政拨其他收入1007万元，主要是将全市行政事业单位的应上缴市总工会的分成部分经费划拨到了市工会。

　　三、2020年一般公共预算拨款收支情况说明

　　（一）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款补助738.53万元，比2019年经费拨款1482.07万元，减少了743.55万元。主要是2020年我单位在编制部门预算时按财政部门的要求将代扣的工会经费列入了当年的其他收入中，从而减少了财政拨款的预算金额。

　　（二）2020年一般公共预算拨款支出情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款补助738.53万元，比2019年经费拨款1482.07万元，减少了743.55万元。主要用于以下支出：1、是用于发放市总工会离休人员工资、福利及公用经费支出65.53万元；2、上级专项转移支付项目287万元，用于困难劳模和城市困难职工的帮扶解困资金。3、部门项目—协理员工资35万元。4、政府项目—90机关分流人员生活补助351万元。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020年，我单位基本支出预算是严格按照市财政局下达的市直部门预算编制通知要求，并根据湖北省实施《中华人民共和国工会法》办法第三十条规定：县级以上地方工会机关工作人员的养老、医疗等有关社会保障费用，属于单位负担的部分，由同级财政按照有关规定列入预算并及时拨付的有关要求，将市总机关行政编制离休3人的工资奖励纳入了本单位的2020年部门预算基本支出。

　　2020年市总工会本级一般公共预算基本支出65.53万元（财政负担），明细如下：离休费34.32万元、离休医疗费3.6万元、其他对个人和家庭的补助20.5万元，离退休人员公用经费7.11万元。比2019年预算157.79万元，减少了92.26万元。主要是严格遵守中央八项规定的要求，按照市委、市政府的各项规定，压缩行政支出，尽量减少一般公共预算基本支出。

　　五、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年部门“三公”经费总预算36.8万元，与2019年部门“三公”预算数42.5万元相比减少了13.41%。变化原因如下：1、因公出国（境）4.5万元，因上年基数较小在2019年预算基础上保持0增长；2、招待费12.75万元，在2019年预算15万元的基础上减少15%；3、公车运行及维护费19.55万元，在2019年预算23万元的基础上减少15%；公务用车购置0万元，均在2019年预算的基础上保持0增长。保留公务用车2台。我单位历年“三公”经费总额支出控制较好，总额未出现过超支现象。

　　六、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明

　　本部门无政府性基金预算拨款收支情况。

　　七、2020年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

　　八、其他相关情况说明

　　1、机关运行经费安排情况说明

　　2020年市总工会本级机关运行经费安排554.12万元。其中：基本工资支出159.4万元、在职津补贴116.4万元、商品和服务支出90.57万元、离退休人员经费65.5万元、其他对个人和家庭的补助122.25万元。

　　2、政府采购安排情况说明

　　2020年政府采购安排预算为42.12万元，其中新增资产22.57万元为购置办公用品，其中：保密室用台式电脑2台，费用预算4万元；多功能一体打印机2台，费用预算3万元；办公用电脑12台，费用预算13.8万元；激光打印机3台，费用预算1.77万元。车辆保险2台，费用1.55万元；车辆维修、保养与过路停车费用10万元；车辆用汽油费用8万元。

　　3、国有资产占用情况

　　根据《中华人民共和国工会法》的有关规定，工会资产由工会组织独立核算、独立管理，因此本单位无国有资产占用情况。

　　4、政府债务情况

　　无政府债务

　　5、预算绩效情况（见附表）

襄阳市总工会

2020.1.24

　　第三部分    部门预算表（附件）

　　　　第四部分    名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市总工会从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）一般公共服务支出：反映市总工会一般公共服务的支出。

　　（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（四）因公出国（境）费：指市总工会公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（五）公务接待费：指市总工会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（六）公务用车购置及运行费：指市总工会公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。