襄阳市总工会2020年部门决算

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第一部分 襄阳市总工会概况

第二部分 襄阳市总工会2020年部门决算表

第三部分 襄阳市总工会2020年部门决算情况说明

第四部分 襄阳市总工会2020年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  襄阳市总工会概况

一、 部门职能

襄阳市总工会是在市委领导下的群团组织。主要职责是根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加全市经济建设、建设高素质的职工队伍，指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。负责全国、省、市级劳模、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

二、机构设置

部门决算单位构成由襄阳市总工会本级构成决算单位。

襄阳市总工会机关内设8个职能部室，分别为：办公室、权益保障部、组织基层部、经济技术劳动保护部、女职工部、宣教网络部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室。

下属2个经费未独立核算的二级单位，分别为：襄阳市总工会职工服务中心（市职工技术协作中心）（公益一类）、襄阳市总工会机关后勤服务中心（公益二类）。

三、人员情况

襄阳市总工会现有行政编制31个，实有27人；事业编制13个，实有10人，离退休47人，离休3人，退休44人。

第二部分  襄阳市总工会2020年部门决算表

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  襄阳市总工会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收、支总计2261.95万元。较上年度增加40.02万元，增长1.8%。较年初预算数减少181.03万元，主要原因如下：一是2020年市总工会的政府专项资金-人才专项（劳模工作室经费）150万元未执行，其原因如下：2020年市总工会命名30家“襄阳市职工(劳模)创新工作室”，根据《中共襄阳市委襄阳市人民政府关于印发<襄阳市产业工人队伍建设改革实施方案>的通知》（襄发〔2018〕5号）和《市人民政府办公室关于印发襄阳市加快发展新经济的实施意见的通知》(襄政办发〔2017〕54号)规定，对襄阳市职工(劳模)创新工作室，每家给予5万元奖励，共计150万元。此经费相关审批程序已于2020年年底完成，但由于我单位相关业务部室对劳模工作室考核验收12月25日才完成，2020年12月20日市财政局预算支出端口关闭，导致此笔经费未能按时支出。二是政府项目—90机关分流人员生活补助351万元。上年年底由市委组织部测算金额，由市总工会向财政部门申报预算，由财政部门据实发放，实际支出与预算有误差。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计2261.95万元，其中：财政拨款收入2261.95万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占全年收入合计的0%;事业收入0万元，占本年收入总额的0%；经营收入0万元，占本年收入总额的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入总额的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年增加40.02万元，增长1.8%，较年初预算数减少181.03万元，下降7.41%，主要原因是2020年市总工会的政府专项资金-人才专项（劳模工作室经费）150万元未执行，政府项目—90机关分流人员生活补助，实际支出与预算有误差。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计2261.95万元，其中：基本支出65.53万元，占本年支出合计的2.89%；项目支出2196.42万元，占本年支出合计的97.11%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度支出合计较上年增加40.02万元，增长1.8%，较年初预算减少181.03万元，下降7.41%，主要原因：一是2020年在职人员正常调资、养老保险、医疗保险调整缴纳金额等支出。二是2020年市总工会的政府专项资金-人才专项（劳模工作室经费）150万元未执行，政府项目—90机关分流人员生活补助，实际支出与预算有误差。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支总决算2261.95万元。较上年增加40.02万元，增长1.8%。较年初预算数减少181.03万元，下降7.41%，主要原因：一是2020年市总工会的政府专项资金-人才专项（劳模工作室经费）150万元未执行。二是政府项目—90机关分流人员生活补助，实际支出与预算有误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款本年支出2261.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加40.02万元，增长1.8%，较年初预算数减少181.03万元，下降7.41%，主要原因：一是2020年市总工会的政府专项资金-人才专项（劳模工作室经费）150万元未执行。二是政府项目—90机关分流人员生活补助，实际支出与预算有误差。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出2261.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出65.53万元，占总支出的2.89%；一般公共服务（类）项目支出2196.42万元，占总支出的97.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2442.98万元，支出决算为2261.95万元，完成年初预算的92.59%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为1017.20万元，支出决算为1120.89万元，完成年初预算的110.19%。决算数大于预算数的主要原因是：工会机关退休人员的奖励性工资财政不予负担，因此年初做预算时按要求列入项目经费核算，但年末决算时财政部门要求此费用不能列入项目，造成预决算数据有偏差。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为1425.78万元，支出决算为1141.06万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于预算数的主要原因：2020年市总工会命名30家“襄阳市职工(劳模)创新工作室”，根据《中共襄阳市委襄阳市人民政府关于印发<襄阳市产业工人队伍建设改革实施方案>的通知》（襄发〔2018〕5号）和《市人民政府办公室关于印发襄阳市加快发展新经济的实施意见的通知》(襄政办发〔2017〕54号)规定，对襄阳市职工(劳模)创新工作室，每家给予5万元奖励，共计150万元。此经费相关审批程序已于2020年年底完成，但由于我单位相关业务部室对劳模工作室考核验收12月25日才完成，2020年12月20日市财政局预算支出端口关闭，导致此笔经费未能按时支出。二是政府项目—90机关分流人员生活补助351万元。上年年底由市委组织部测算金额，由市总工会向财政部门申报预算，由财政部门据实发放，实际支出与预算有误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄阳市总工会2020年财政拨款基本支出65.53万元，其中：人员经费0万元，主要是工会在职人员的经费由税务代收的工会经费中列支，未使用市级财政经费。公用经费7.11万元，主要包括：办公费4.75万元、福利费2.36万元（退休党员支部工作经费）。对个人和家庭补助58.42万元，主要包括：离休费34.32万元、医疗补助3.6万元（离休人员）、奖励金20.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.96万元，预算数36.8万元，完成预算的13.48%，较上年减少11.37万元，下降69.63%，主要原因：一是2020年为防控新冠肺炎，因公出国（境）费用没有支出，二是纪检派驻组从市总机关撤出，公务用车减少一台。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，预算数4.5万元，完成预算的0%，较上年减少7.28万元，下降100%。主要原因是：2020年为防控新冠肺炎，因公出国（境）费用没有支出。

2020年度，市总工会本级因公出国（境）0团，0人。

2、公务用车购置及运行维护费2.14万元，预算数19.55万元，完成预算的10.95%。较上年度减少2.75万元，下降56.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度0增长，增长0%；公务用车运行维护费2.14万元，较上年减少2.75万元，下降56.23%。主要原因：一是原纪检派驻组从我单位撤走，公车也随人员带走，费用也有所降低。二是在公车管理方面我单位对公车购置及运行维护费实行按车辆单列台账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。严格执行《公务用车管理制度》，节假日严格执行公务车辆封存备案制度，不存在超标准配备或者豪华装饰公务用车及公车私用现象。

3、公务接待费2.82万元，预算数12.75万元，完成预算的22.12%。较上年度减少1.34万元，下降32.21%。主要原因：在招待费管理方面我单位实行由办公室具体负责落实，财务部门严格把关，并严格执行《公务接待管理办法》等各项规章制度，同时实行费用开支联签制度，从各方面加强规范招待费的开支，确保费用支出的合法真实。在公务接待方面我单位实行预报审批制度，接待安排先由需接待部门的经办向领导请示，由办公室统一专人安排，报销时必须由经办人、业务科室逐一签字，经分管领导、财务领导审批后方可报账。

2020年度，市总工会本级接待批50次，383人次，主要用于下级工会组织、各地市（州）工会、上级工会组织到市总工会联系、汇报、检查工作的公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2020年培训费支出1.1万元，预算数5.5万元，完成预算的20%，决算数较预算数增加0.45万元。主要原因：2020年度机关工作人员参加的业务培训次数有所增加。

（三）会议费支出情况说明。

2020年会议费支出6.37万元，预算数17万元，完成预算的37.47%，决算数较预算数减少2.13万元。主要原因：市总机关严格按省、市有关文件的要求积极精简会议数量、减少会议就餐，压缩各项会议开支，较好地控制了会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度机关运行经费支出7.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数7.2万元，完成预算的98.75%，较上年减少20.57万元，下降74.31%。主要原因：一是单位行政运行经费从税务代收的工会经费中列支，未从本级财政拨款中支出；二是严格控制各项行政支出，倡导节约化办公。

办公费4.75万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费6.37万元、培训费1.1万元、公务接待费2.82万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费2.36万元、公务用车运行维护费2.14 万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020年度政府采购决算数比2019年减少0万元，增长0%，主要原因：2020年本单位无政府购买项目。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，襄阳市总工会无国有资产占用情况。襄阳市总工会共有车辆2辆，根据《中华人民共和国工会法》的有关规定均属工会资产，其中主要应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆,。

单位,价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目2个，资金462万元，占一般公共预算项目支出总额的20.42％。从评价情况来看，我单位通过认真落实自评工作责任制，对财政项目支出绩效评价工作考核方案进行了认真的研究，并指定专人负责评价工作，将自评工作中的各项要求落到实处，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。在财政项目资金的使用过程中，我单位始终坚持以预算编制的使用为依据，将服务大局、服务基层、服务职工的要求为理念，落实统筹兼顾、保证重点、提高绩效的基本原则，做到了科学、合理、有效使用财政项目经费，保证了经费使用的真实性、合法性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，襄阳市总工会整体支出年初预算数2442.98万元，执行数2261.95万元，完成预算的92.59%。部门整体支出绩效自评分98分，在预算执行情况方面得分18分；年度目标1保质保量完成各项工作任务方面得10分；年度产出、效益、满意度各项指标得分60分，其中：全年工作任务完成及时率得10分、工作质量达标率得10分、重点工作办结率得10分、社会各界认可度得10分、职工群众满意度得10分、上级组织满意度得10分；年度绩效目标2年度各项创新工作任务完成率得10分。                                                                                                                                                                                                

附件：2020年度襄阳市总工会部门整体支出绩效自评表

2020年度襄阳市总工会部门整体绩效自评表

单位名称：襄阳市总工会               填报日期：2021.04.19

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映2个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、工会协理员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高了全市各县（市）区聘用协理员的个人收入水平，稳定了工会组织自身的队伍稳定；二在是工会工作人员稳定的情况下，更好地发挥了工会组织的各项工作职能。发现的问题及原因：由于工会协理员工资水平不高，造成了人员流动频繁的情况，不利于工会组织的工作开展。下一步改进措施：一是积极向省总汇报基层的实际情况，争取省总的更多支持；二是保证资金按时划拨到位、足额发放。

附件：《2020年度工会协理员补助项目绩效自评表》

2020年度工会协理员工资补助项目绩效自评表

单位名称：襄阳市总工会                  填报日期：2021.04.19

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、省级困难劳模及职工帮扶送温暖资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为416.78万元，执行数为424万元，完成预算101.73％。主要产出和效益：一是保证了省级困难劳模和全市困难职工群体的稳定，维护了社会的安定团结；二是体现了各级工会组织对困难劳模和职工的关心与帮助。发现的问题及原因：一、因病致困是造成职工困难的主要原因。二、部分人员银行账号变动造成发放反复退回的现象。下一步改进措施：一是加强与困难劳模和职工的联系，及时了解他们的情况，不断完善工会困难劳模和职工管理工作。二是积极与省总对口部室进行交流，保证资金按时到位、足额发放。

附件：《2020年度省级困难劳模及职工帮扶送温暖项目绩效自评表》

2020年度困难职工及劳模帮扶补助项目绩效自评表

单位名称：襄阳市总工会                  填报日期：2021.04.19

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况

2020年市总工会不断加强经费绩效管理工作，提高经费使用效能。1、把绩效管理工作纳入工会预算管理之中，通过合理编制年度工会财务预算，使绩效管理工作落到实处。2、认真执行监督措施，严禁无预算、超预算支出，维护预算执行的严肃性。以绩效管理工作的结果为标准对机关各部门涉及项目经费的工作进行考评，更加合理有效地安排下一年的工作，提高资金的使用效率和工作效果。3、强化对专项基金、工会资产的管理，保证工会资产保值增值。4、坚持正确的工会经费使用方向，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费的良好风尚，从严控制各项行政开支。在资金使用上，要紧紧围绕本级工会确定的中心工作来统筹安排，重点用于维权、再就业、帮扶等工作，为基层和职工群众办实事、办好事，为工会自身建设和工运事业发展服务。

第四部分 襄阳市总工会2020年专项转移支付资金安排情况说明

襄阳市总工会2020年财政专项转移支付万元，具体安排情况如下:

1、省级困难劳模及职工帮扶送温暖补助预算416.78万元，实际到账424万元。⑴、省财政专项帮扶资金发放234万元，帮扶建档困难职工503户，其中：生活救助发放资金138.12万元，帮扶403户；医疗救助发放资金70.79万元，帮扶70户；助学救助发放资金25.09万元，帮扶51户。⑵、市直省部级劳模困难帮扶26人次，特殊困难帮扶82人，发放困难补助67万元。⑶、省财政送温暖资金发放100万元，慰问2485人次，其中走访慰问1198人次，发放慰问金76万元；物资慰问1287人次，慰问金24万元。⑷、市财政配套送温暖资金发放23万元，走访慰问236名困难职工及劳模。

2.工会协理员工资补助预算38万元，实际到账38万元，主要用于襄阳市12个县（市、区）总工会的136名工会协理员发放工资及五险一金的补助。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

襄阳市总工会