目    录

　　第一部分 襄阳市总工会概况

　　第二部分 襄阳市总工会2019年部门决算表

　　第三部分 襄阳市总工会2019年部门决算情况说明

　　第四部分 襄阳市总工会2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  襄阳市总工会概况

　　一、 部门职能

　　襄阳市总工会是在市委领导下的群团组织。主要职责是根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加全市经济建设、建设高素质的职工队伍，指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。负责全国、省、市级劳模、“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

　　二、部门决算单位机构设置及人员情况

　　部门决算单位构成由襄阳市总工会本级构成决算单位。

　　襄阳市总工会机关设8个职能部室，分别为：办公室、权益保障部、组织基层部、经济技术劳动保护部、女职工部、宣教网络部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室。2个经费未独立核算的二级单位，分别为：襄阳市总工会职工服务中心（市职工技术协作中心）（公益一类）、襄阳市总工会机关后勤服务中心（公益二类）。现有行政编制31个，实有27人；事业编制13个，实有8人，离退休47人，离休3人，退休44人。

　　第二部分  襄阳市总工会2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　第三部分  襄阳市总工会2019年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　襄阳市总工会2019年收、支总计2221.93万元。与2018年相比，收、支总计各减少365.13万元，下降14.11%。主要有:一是2018年财政负担了调整养老金待遇、基本养老保险、职业年金等开支；二是2019年上级转移支付专项经费比2018年少80万元。

　　二、收入决算情况说明

　　襄阳市总工会2019年本年收入合计2221.93万元，其中：财政拨款收入2221.93万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%,事业收入0万元，占收入总额的0%。

　　三、支出决算情况说明

　　襄阳市总工会2019年本年支出合计2221.93万元，其中：基本支出293.23万元，占支出总额的13.20%；项目支出1928.70万元，占支出总额的86.80%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　襄阳市总工会2019年本年财政拨款收、支总决算2221.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少365.13万元，下降14.11%。主要有以下原因: 一是2018年财政负担了调整养老金待遇、基本养老保险、职业年金等开支；二是2019年上级转移支付专项经费比2018年少80万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　襄阳市总工会2019年财政拨款本年支出2221.93万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少365.13万元，下降14.11%。主要原因有: 一是2018年财政负担了调整养老金待遇、基本养老保险、职业年金等开支；二是2019年上级转移支付专项经费比2018年少80万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年财政拨款本年支出2221.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出293.23万元，占总支出的13.2%；一般公共服务（类）项目支出1928.70万元，占总支出的86.8%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　襄阳市总工会2019年财政拨款支出年初预算为1482.06万元，支出决算为2221.93万元，完成年初预算的149.92%。其中：

　　1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为818.09万元，支出决算为1254.44万元，完成年初预算的153.33%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的奖励工资和在职人员的工资及奖励在编制预算时未纳入行政运行支出，2019年全市全额拨款事业单位的工会经费由财政代扣，此项费用支出在年末决算时纳入。

　　2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为663.97万元，支出决算为967.49万元，完成年初预算的145.71%。决算数大于预算数的主要原因是一是上级转移支付的帮扶及困难劳模资金专项资金实际比预算多收支90万元；二是2019年年中增加了项目经费--市级劳模创新工作室经费150万元；三是90分流人员补助实际拨款比预算多15.2万元；四是2019年工会机关两名退休干部去世的抚恤金未列入预算之中。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　襄阳市总工会2019年财政拨款基本支出293.23万元，其中：人员经费265.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，减少428.99万元,原因2018年财政负担了调整养老金待遇、基本养老保险、职业年金等开支。公用经费27.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，减少了28.34万元,原因按省、市有关文件的要求积极压缩行政开支，精简会议和培训数量、减少会议就餐，倡导节约化办公，严控“三公”经费等支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　襄阳市总工会2019年“三公”经费财政拨款支出预算为42.5万元，支出决算为16.33万元，完成预算的38.42%，其中：因公出国（境）费用预算为4.5万元，支出决算为7.28万元，完成预算的161.78%；公务用车购置及运行维护费预算为23万元，支出决算为4.89万元，完成预算的21.26%；公务接待费预算为15万元，支出决算为万4.16元，完成预算的27.73%。决算数小于预算数主要原因：在“三公”经费管理方面我单位实行由办公室具体负责落实，财务部门严格把关，并严格执行《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项规章制度，同时实行费用开支联签制度，从各方面加强规范“三公”经费的开支，确保费用支出的合法真实。在公车管理方面我单位对公车购置及运行维护费实行按车辆单列台账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。严格执行《公务用车管理制度》，节假日严格执行公务车辆封存备案制度，不存在超标准配备或者豪华装饰公务用车及公车私用现象。在公务接待方面我单位实行预报审批制度，接待安排先由需接待部门的经办向领导请示，由办公室统一专人安排，报销时必须由经办人、业务科室逐一签字，经分管领导、财务领导审批后方可报账。在因公出国（境）费用支出方面，必须有省、市各部门的批件和各级领导审批的文件方可执行，回国后的报销程序严格按政策执行。经过多年严格的管理和控制，我单位的“三公”经费总体支出方面控制良好，未出现各种违规现象。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　襄阳市总工会2019年“三公经费”支出16.33万元，其中：因公出国（境）费7.28万元，占44.58%；公务用车购置及运行维护费4.89万元，占29.94%；公务接待费4.16万元，占25.47%。

　　1.因公出国（境）费7.28万元。2019年，参加湖北省总工会组团2次，共2人次出国（境），人均3.64万元。主要是参加湖北省总工会组织的境外培训、考察，及按照所参团队的安排参加对外交流合作公务活动等。

　　因公出国(境)费支出决算比2018年增加1.93万元，上升36.07%，主要原因是2018年只有一人因公出国（境），2019年有2人参加了省总组织的境外考察活动，因此费用有所上升。

　　2.公务用车购置及运行维护费4.89万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.89万元。2019年，襄阳市总工会本级共有2辆公务车。

　　公务用车购置费比2018年减少0万元，没有增减变化。主要原因：2018年与2019年均未购置新的公务用车。公车运行维护费支出决算比2018年减少4.32万元，下降46.90%。减少主要原因：一是公车次数使用较以前减少；二是2019年原纪委派驻组的公车已转入其他单位。

　　3.公务接待费4.16万元。2019年，襄阳市总工会本级公务接待69批次、462人次，主要用于省总领导到我市检查调研工作、全市各县（市）区总工会及距离较远的基层单位工会人员到市总汇报工作公务招待就餐。

　　公务接待费支出决算比2018年减少1.3万元，主要原因是我单位在2019年严格执行公务接待费的管理，对外公务接待实行预报审批制度，接待安排先由需接待部门的经办向领导请示，由办公室统一专人安排，就餐时严格执行就餐标准和陪餐制度，报销时必须由经办人、业务科室逐一签字，经分管领导、财务领导审批后方可报账。并严格执行无公函不接待的制度。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2019年襄阳市总工会机关运行经费支出90.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费20.9万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费7.5万元、邮电费8.9万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费21.5万元、因公出国（境）费用7.28万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费8.5万元、培训费0.65万元、公务接待费4.16万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.89 万元、其他交通费用2.2万元、税金及附加费用6.1万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

　　2019年机关运行经费支出预算为100万元，支出决算为92.58万元，比年初预算数减少7.42万元，降低7.42%，完成预算的92.58%。主要原因是：原因按省、市有关文件的要求积极压缩行政开支，精简会议和培训数量、减少会议就餐，倡导节约化办公，严控“三公”经费等支出。

　　九、政府采购支出情况

　　2019年襄阳市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

　　2019年政府采购决算数比2018年减少17.5万元，主要原因：2019年本单位无政府购买项目。

　　十、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，襄阳市总工会无国有资产占用情况。襄阳市总工会共有车辆2辆，根据《中华人民共和国工会法》的有关规定均属工会资产，其中主要应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十一、预算绩效评价情况

　　（一）预算绩效管理工作开展总体情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目6个，资金1928.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位通过认真落实自评工作责任制，对财政项目支出绩效评价工作考核方案进行了认真的研究，并指定专人负责评价工作，将自评工作中的各项要求落到实处，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。主要包括年初预算数1324.28万元，调整后的预算数1928.7万元、执行数1928.7万元，完成预算的100%。在财政项目资金的使用过程中，我单位始终坚持以预算编制的使用为依据，将服务大局、服务基层、服务职工的要求为理念，落实统筹兼顾、保证重点、提高绩效的基本原则，做到了科学、合理、有效使用财政项目经费，保证了经费使用的真实性、合法性。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，襄阳市总工会整体支出主要包括年初预算数2159.63万元，其中：公共财政拨款收入为1482.07万元。调整后的预算数2221.93万元、执行数2221.93万元，完成预算的100%。部门整体支出资金预算数为1482.07万元，全年执行数为2221.91万元。预算执行率为149.91%，预算调整率为49.91%。整体支出绩效自评分90分，在预算执行情况方面得分10分，职责履行方面得40分，其中：全年工作实际完成率方面得10分；完成及时率得10分；质量达标率得10分；重点工作办结率得10分。履职效益方面得40分，其中：职工群众满意度得20分；上级组织满意度得10分；产生的社会效益得10分。

　　附件：2019年度襄阳市总工会部门整体支出绩效自评表

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在市级部门决算中反映6个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

　　1、工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为620万元，执行数为961.2万元，完成预算155.03％。主要产出和效益：一是保证市总机关各项工作的正常开展；二是发挥了工会组织的各项工作职能。发现的问题及原因：年初预算与实际执行有较大差距。下一步改进措施：一是在编制下年预算的时候要全口径测算；二是积极与财政局预算科进行汇报沟通，争取全年行政事业单位的代扣的工会经费一次性预算到位。

　　附件：《2019年度工会经费项目绩效自评表》

　　2、90分流人员补助及两节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为340.28万元，执行数为355.48万元，完成预算120.96％。主要产出和效益：一是保证了90分流人员群体的稳定，维护了社会的安定团结；二是体现了市委、市政府对90分流人员的关心与帮助。发现的问题及原因：部分人员银行账号变动造成发放反复退回的现象。下一步改进措施：一是保证与发放对象的紧密联系，及时了解他们的情况；二是积极与市委组织部、财政局业务科室进行交流，保证资金按时划拨到位、足额发放。

　　附件：《2019年度90分流人员补助项目绩效自评表》

　　3、城市困难职工春节慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保证了城市困难职工群体的稳定，维护了社会的安定团结；二是体现了市委、市政府对城市困难职工的关爱之心。发现的问题及原因：因病致困是造成城市居民困难的主要原因。下一步改进措施：一是给城市困难职工建档，有针对性的进行慰问；二是积极与社保部分取得联系，为城市困难职工争取更大力度的帮扶。

　　附件：《2019年度城市困难职工春节慰问项目绩效自评表》

　　4、工会协理员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为38万元，完成预算126.67％。主要产出和效益：一是提高了全市各县（市）区聘用协理员的个人收入水平，稳定了工会组织自身的队伍稳定；二在是工会工作人员稳定的情况下，更好地发挥了工会组织的各项工作职能。发现的问题及原因：由于工会协理员工资水平不高，造成了人员流动频繁的情况，不利于工会组织的工作开展。下一步改进措施：一是积极向省总汇报基层的实际情况，争取省总的更多支持；二是保证资金按时划拨到位、足额发放。

    附件：《2019年度工会协理员补助项目绩效自评表》

　　5、困难劳模及职工帮扶及送温暖资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为289万元，执行数为379万元，完成预算131.14％。主要产出和效益：一是保证了省级困难劳模和全市困难职工群体的稳定，维护了社会的安定团结；二是体现了各级工会组织对困难劳模和职工的关心与帮助。发现的问题及原因：一、因病致困是造成职工困难的主要原因。二、部分人员银行账号变动造成发放反复退回的现象。下一步改进措施：一是加强与困难劳模和职工的联系，及时了解他们的情况，不断完善工会困难劳模和职工管理工作。二是积极与省总对口部室进行交流，保证资金按时到位、足额发放。

　　附件：《2019年度困难劳模及职工帮扶及送温暖项目绩效自评表》

　　6、劳模创新工作室经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是体现了市委、市政府对工会工作的高度重视和大力支持；二是激发了基层工会组织干事创业的积极性，提高了基层工会组织的凝聚力和创造力。三是在工会组织的领导和帮助下，帮助企业树立奋发向上、锐意进取的企业文化，调动广大职工群众的工作热情，为企业的发展壮大提供最有力的保证。发现的问题及原因：一、下拨到企业的经费数量有限。二、补助的企业数量多金额少。下一步改进措施：一是加强与建设劳模工作室的企业的联系，及时了解他们的工作开展情况和成果，不断完善劳模工作室的管理工作。二是在总预算有限的情况下，尽量选出科技含量高、技术水平高、工作开展情况好的企业进行补助，提高补助金额，减少补助数量，为劳模工作室的发展提供最有力的经费保障。

　　附件：《2019年度劳模创新工作室项目绩效自评表》

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　至部门决算公开时已经应用的情况。加强了项目规划，强化了绩效目标管理，完善了项目分配办法和管理办法，明确了项目管理、结果与预算安排相结合等方面的工作要求。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。以绩效管理工作的结果为标准对机关各部门涉及项目经费的工作进行考评，更加合理有效地安排下一年的工作，提高资金的使用效率和工作效果。

　　第四部分 襄阳市总工会2019年专项转移支付资金安排情况说明

　　襄阳市总工会2019年财政专项转移支付417万元，具体安排情况如下:

　　1．省级劳动模范及困难职工补助预算289万元，实际到账379万元，主要用于我市省级劳模的各项补助，市级和各县（市）区困难职工帮扶支出和两节期间的慰问支出。

　　2.工会协理员工资补助预算30万元，实际到账38万元，主要用于各县（市）区工会聘用的协理员工资及五险一金的补助。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　                                                                               襄阳市总工会