目  录

　　第一部分     部门概况

　　第二部分     2021年部门预算情况说明

　　第三部分     2021年部门预算公开表

　　第四部分     名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职责

　　襄阳市总工会是在市委领导下的群团组织。主要职责是根据《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加全市经济建设、建设高素质的职工队伍，指导各级工会组织职工开展职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。负责全国、省、市级劳模、“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

　　二、机构设置情况

　　襄阳市总工会机关设8个职能部室，分别为：办公室、权益保障部、宣教网络部、组织基层部、经济技术劳动保护部、财务资产管理部、女职工部、经费审查委员会办公室。2个未独立核算的二级单位，分别为：襄阳市总工会事业发展中心（襄阳市总工会职工技术协作办公室）（公益一类）、襄阳市总工会机关后勤服务中心（公益二类）。

　　三、部门预算单位构成

　　2021年我单位市级部门预算单位1个--市总工会本级。

　　第二部分  2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）预算收入情况

　　2021年襄阳市总工会部门预算总收入2573.24万元，其中：一般公共预算财政拨款补助989.24万元（经费拨款补助572.24万元、省下达专项转移支付补助417万元）；其他收入1584万元。2021年预算收入同比增长11.39%，主要是一般公共预算拨款补助同比增加了250.71万元，其他收入同比增加了577万元。上级补助收入同比减少564.67万元。

　　（二）预算支出情况

　　2021年襄阳市总工会部门预算总支出2573.24万元，其中：基本支出1103.24万元。项目支出1470万元，其中：1、部门项目支出—工会经费620万元。2、专项转移支付项目支出—417万元（用于困难劳模、城市困难职工的帮扶解困资金和工会协理员工资补助）。工会协理员工资补助35万元。3、政府项目—用于90机关分流人员生活补助283万元。4、政府项目—慰问专项经费150万元。

　　（三）预算收支增减变化情况

　　2021年襄阳市总工会部门预算总收入2573.24万元，比2020年部门预算总收入2310.2万元增加了263.04万元，同比增长了11.39%。其中：一般公共预算财政拨款补助989.24万元（经费拨款补助572.24万元、省下达专项转移支付补助417万元）；其他收入1584万元。2021年我单位在编制部门预算时按财政部门的要求将代扣的工会经费列入了当年的其他收入中，从而减少了财政拨款的预算金额。其他收入1584万元，主要是将全市行政事业单位的应上缴市总工会的分成部分经费划拨到了市工会。

　　2021年襄阳市总工会部门预算总支出2573.24万元，其中：基本支出1103.24万元，比2020年预算数1017.2万元增加了86.04万元；项目支出1470万元，比2020年项目支出增加了177万元，其中：1、部门项目支出—工会经费620万元，与2020年项目经费—工会经费持平。2、专项转移支付项目支出—417万元（用于困难劳模、城市困难职工的帮扶解困资金和工会协理员工资补助382万元，比2020年的287万元增加了95万元）。协理员工资35万元，与2020年持平。3、政府项目—90机关分流人员生活补助283万元。4、政府项目—专项慰问150万元。

　　二、2021年财政拨款收支情况

　　（一）财政拨款收入预算

　　2021年财政拨款收入预算989.24万元，其中：基本支出139.24万元，项目支出850万元。比2020年增长250.71万元，基本支出比上年增加73.71万元，项目经费比上年增加177万元。

　　（二）财政拨款支出预算

　　2021年财政拨款支出预算989.24万元，其中：社会保障和就业支出985.64万元，医疗卫生与计划生育支出3.6万元。

　　三、2021年一般公共预算支出情况

　　2021年一般公共预算财政拨款补助支出989.24万元，比2020年经费拨款738.53万元，增长了250.71万元。主要用于以下支出：1、是用于发放市总工会离休人员工资、福利及公用经费支出和机关人员基本养老保险合计支出139.24万元，比上年增加73.71万元。2、上级专项转移支付项目417万元，用于困难劳模和城市困难职工的帮扶解困资金382万元。协理员工资35万元，与上年持平。3、政府项目—90机关分流人员生活补助283万元。4、政府项目—慰问专项经费150万元。

　　四、2021年一般公共预算基本支出情况

　　2021年，我单位基本支出预算是严格按照市财政局下达的市直部门预算编制通知要求，并根据湖北省实施《中华人民共和国工会法》办法第三十条规定：县级以上地方工会机关工作人员的养老、医疗等有关社会保障费用，属于单位负担的部分，由同级财政按照有关规定列入预算并及时拨付的有关要求，将市总机关行政编制离休3人的工资奖励纳入了本单位的2021年部门预算基本支出。

　　2021年市总工会本级一般公共预算基本支出139.24万元（财政负担），明细如下：机关事业单位基本养老保险缴费56.81万元、离休费34.85万元、离休医疗费3.6万元、其他对个人和家庭的补助38.23万元，其他商品和服务支出5.75万元。比2020年预算65.53万元，增加了73.71万元。主要是增加了在职人员的基本养老保险支出和离休人员的五项奖励支出。

　　五、2021年政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算拨款收支情况。

　　六、2021年“三公”经费预算情况

　　我单位2021年部门“三公”经费未从一般公共预算中列支，从其他收入中列支。总预算35.2万元，与2020年部门“三公”预算数36.8万元相比减少了1.6万元，同比下降了4.3%。变化原因如下：1、因公出国（境）4.5万元，因上年基数较小在2020年预算基础上保持0增长；2、招待费12.1万元，比2020年减少4.9%；3、公车运行及维护费18.6万元，比2020年减少4.9%；公务用车购置0万元，均在2020年预算的基础上保持0增长。保留公务用车2台。

　　七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

　　八、其他相关情况说明

　　1、机关运行经费情况

　　2021年市总工会本级机关运行经费在一般公共预算中安排989.24万元（财政负担），明细如下：机关事业单位基本养老保险缴费56.81万元、离休费34.85万元、离休医疗费3.6万元、其他对个人和家庭的补助38.23万元，其他商品和服务支出5.75万元。比2020年预算65.53万元，增加了73.71万元。主要是增加了在职人员的基本养老保险支出和离休人员的五项奖励支出。其他城市生活救助850万元。

　　2、政府采购预算情况

　　本部门无政府采购情况。

　　3、国有资产占用情况

　　根据《中华人民共和国工会法》的有关规定，工会资产由工会组织独立核算、独立管理，因此本单位无国有资产占用情况。

　　4、政府债务情况

　　本部门无政府债务

　　5、预算绩效情况

　　第三部分  2021年部门预算公开表　 

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市总工会从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）一般公共服务支出：反映市总工会一般公共服务的支出。

　　（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（四）因公出国（境）费：指市总工会公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（五）公务接待费：指市总工会按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（六）公务用车购置及运行费：指市总工会公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。