目  录

　　第一部分  襄阳市工会干部学校概况

　　第二部分  2021年襄阳市工会干部学校预算情况说明

　　第三部分  2021年襄阳市工会干部学校预算公开表

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  襄阳市工会干部学校概况

　　一、主要职责

　　襄阳市工会干部学校隶属市直机关襄阳市总工会，事业公益二类预算单位。成立于上世纪50年代中期，现主校区位于国家4A景区古隆中核心区。校园按多功能格局星级标准设计建设，集会议、培训接待、成人教育、休闲养生、特色饮食于一体。有180座多媒体报告厅1个，90座多功能培训教室1个,40座多媒体会议室2个，标准教室10间，学员宿舍18间；普通客房73间，商务套房6间；100座学员餐厅及球场、室内乒乓球、阅览室等文体设施。

　　主要职责：负责工会干部培训、职业技能培训、成人学历教育、承接各单位培训，提供200人以下中小型会议全套优质服务。

　　二、机构设置情况

　　襄阳市工会干部学校设7个职能部室，分别为：办公室、培训处、学生处、招生处、教务处、成教处、总务处。

　　三、部门预算单位构成

　　2021年我单位市级部门预算单位--襄阳市工会干部学校。

　　第二部分  2021年襄阳市工会干部学校预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）预算收入情况

　　2021年襄阳市工会干部学校部门预算总收入420万元：其中非税收入（学费收入）为2019级在校学员230人，预计学费收入57.5万元。2020级在校学员350人，预计2年学费收入175万元，2021级新生预计招收750人，预计学费收入187.5元。比上年增加预算收入300万元，主要预计扩大招生规模。

　　（二）预算支出情况

　　2021年市工会干部学校部门预算总支出420万元，其中：在职48名人员预计开支基本工资173.2万元，93年工改保留补贴2.9万元，交通补贴12.7万元，在职物业补贴11.6万元，事业单位津贴96.5万元，养老保险72.3万元，职工基本医疗保险50.8万元。

　　（三）预算收支增减变化情况

　　本单位预算收支增减无变化情况。因上年未报部门预算无对比数据。

　　二、2021年财政拨款收支情况

　　（一）财政拨款收入预算

　　2021年本单位无财政拨款收入。

　　（二）财政拨款支出预算

　　2021年本单位无财政拨款项目支出。

　　三、2021年一般公共预算支出情况

　　本单位无2021年一般公共预算支出。

　　四、2021年一般公共预算基本支出情况

　　本单位无2021年一般公共预算支出。

　　五、2021年政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算。

　　六、2021年“三公”经费预算情况

　　2021年学费收入未列2021年“三公”经费预算。

　　七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

　　本单位无国有资本经营预算。

　　八、其他相关情况说明

　　1、机关运行经费情况

　　2021年市工会干部学校本级事业运行费在一般公共预算中安排420万元（非税收入-学费收入负担），明细如下：事业运行费296.84万元，其中基本工资173.2万元，93年工改保留补贴2.9万元，交通补贴12.7万元，在职物业补贴11.6万元，事业单位津贴96.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.3万元，事业单位职工基本医疗保险50.8万元。

　　2、政府采购预算情况

　　本单位2021年无政府采购预算。

　　3、国有资产占用情况

　　根据《中华人民共和国工会法》的有关规定，工会资产由工会组织独立核算、独立管理，因此本单位无国有资产占用情况。

　　4、政府债务情况

　　本单位无政府债务情况。

　　5、预算绩效情况

　　第三部分  2021年襄阳市工会干部学校预算公开表

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指襄阳市工会干部学校从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）一般公共服务支出：反映襄阳市工会干部学校一般公共服务的支出。

　　（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（四）因公出国（境）费：指襄阳市工会干部学校公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（五）公务接待费：指襄阳市工会干部学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（六）公务用车购置及运行费：指襄阳市工会干校学校公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。