目  录

　　第一部分  襄阳市职工（劳模）疗休养中心概况

　　第二部分  2021年襄阳市职工（劳模）疗休养中心预算情况说明

　　第三部分  2021年襄阳市职工（劳模）疗休养中心预算公开表

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  襄阳市职工（劳模）疗休养中心概况

　　一、主要职责

　　襄阳市职工（劳模）疗休养中心隶属市直机关襄阳市总工会，事业公益二类预算单位。成立于1995年1月，位于襄阳市樊城区长征路96号。

　　主要职责：负责全市劳模、职工疗养休养的组织、接待、管理和服务工作。

　　二、机构设置情况

　　襄阳市职工（劳模）疗休养中心设4个职能部室，分别为：办公室、财务科、疗休养科、总务处。

　　三、部门预算单位构成

　　2021年我单位市级部门预算单位--襄阳市职工（劳模）疗休养中心。

　　第二部分  2021年襄阳市职工（劳模）疗休养

　　中心预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）预算收入情况

　　2021年襄阳市职工（劳模）疗休养中心部门预算总收入294.89万元：其中事业收入为2021年组织本市职工劳模疗休养和接待外地人员来襄疗休养人员2200人，预计收入227.7万元。

　　（二）预算支出情况

　　2021年市职工（劳模）疗休养中心部门预算总支出294.89万元，其中：事业事业运行229.05万元，养老保险29.6万元，职工基本医疗保险19.05万元，住房保障支出17.19万元。

　　（三）预算收支增减变化情况

　　本单位预算收支增减无变化情况。因上年未报部门预算无对比数据。

　　二、2021年财政拨款收支情况

　　（一）财政拨款收入预算

　　2021年本单位无财政拨款收入。

　　（二）财政拨款支出预算

　　2021年本单位无财政拨款项目支出。

　　三、2021年一般公共预算支出情况

　　本单位无2021年一般公共预算支出。

　　四、2021年一般公共预算基本支出情况

　　本单位无2021年一般公共预算支出。

　　五、2021年政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算。

　　六、2021年“三公”经费预算情况

　　2021年学费收入未列2021年“三公”经费预算。

　　七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

　　本单位无国有资本经营预算。

　　八、其他相关情况说明

　　1、机关运行经费情况

　　2021年市职工（劳模）疗休养中心本级事业运行费在一般公共预算中安排294.9万元。明细如下：事业运行费229.05万元，其中基本工资68.2万元，93工改保留补贴1.1万元，住房补贴4万元，物业补贴4.4万元，交通补贴4.8万元，事业单位津贴40.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.6万元，事业单位职工基本医疗保险11.9万元。

　　2、政府采购预算情况

　　本单位2021年无政府采购预算。

　　3、国有资产占用情况

　　根据《中华人民共和国工会法》的有关规定，工会资产由工会组织独立核算、独立管理，因此本单位无国有资产占用情况。

　　4、政府债务情况

　　本单位无政府债务情况。

　　5、预算绩效情况

　　第三部分  2021年襄阳市职工（劳模）疗休养中心预算公开表

　　 　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指襄阳市职工（劳模）疗休养中心从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）一般公共服务支出：反映襄阳市职工（劳模）疗休养中心一般公共服务的支出。

　　（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（四）因公出国（境）费：指襄阳市职工（劳模）疗休养中心公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（五）公务接待费：指襄阳市职工（劳模）疗休养中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（六）公务用车购置及运行费：指襄阳市职工（劳模）疗休养中心公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。